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2017年市行政服务中心部门预算补充说明

时间:2017-06-06

来源:市行政服务中心

2017年市行政服务中心部门预算补充说明

 

 

 

 

    一、部门基本情况

    (一)部门机构设置、职能

洛阳市行政服务中心(市行政事业单位效能促进局、110联动办公室)机关内设8个职能科室和监察室。主要职责是:一是对窗口工作人员的工作情况进行管理,并负责窗口人员的年终考核工作;二是督查、规范进厅项目,确保行政审批项目按要求在中心集中公开办理;三是对各县(市、区)、各委局的行政效能进行抽查,对存在问题提出整改建议,督促整改;四是负责处理110联动服务工作中群众诉求的交办、督办工作;五是负责全市网民诉求事项的受理、交办、督查工作。

    (二)人员构成情况

洛阳市行政服务中心(市行政事业单位效能促进局、110联动办公室)机关共有编制42人,其中:参照公务员管理42人;在职职工47人。

    (三)预算年度主要工作任务

积极再造优化行政审批流程。规范行政审批中介服务。推行行政审批“两集中、两到位”职能归并改革。深入推进行政审批及110联动信息化建设。同时着力推进110联动县(市、区)全联网工作,全面掌握各县(市、区)群众诉求办理工作动态。进一步提高群众诉求办理质量。通过完善制度、健全机制,提高办理单位重视程度,规范办理流程,加强监督考核,不断提高群众诉求办理质量。积极谋划市民中心建设。加快与市城投集团、设计公司沟通协调,及早制定市民中心功能分区和装修设计方案,报市政府常务会议研究。并着手谋划市民中心网络布局、设计方案。

 二、收入预算说明

   2017年收入预算915.54万元,其中:财政一般拨款906.54万元;国有资源(资产)有偿使用9万元。

    三、支出预算说明

    2017年支出预算915.54万元,其中:财政一般拨款906.54万元;国有资源(资产)有偿使用9万元。

    2017年支出预算按用途划分:工资福利支出447.71万元,占49%;商品和服务支出77.44万元,占8.5%;对个人和家庭的补助40.97万元,占4.5%;项目支出349.42万元,占38.2%。

2017年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出447.71万元,占49%;商品和服务支出77.44万元,占8.5%;对个人和家庭的补助40.97万元,占4.5%;项目支出349.42万元,占46%。主要项目是:办公楼水费、办公楼电费、网络租金、网络维护经费、行政服务工作专项经费、行政服务评价系统短信经费、110联动语音提醒回访系统运行经费等。

四、三公经费支出说明

2017年,洛阳市行政服务中心“三公”经费预算共7万元,其中公务用车运行维护费4万元,因工作失误报预算时公用经费未分开,调整预算后公务接待费为3万元,较去年预算数持平。

五、政府采购支出说明

洛阳市行政服务中心2017年度没有新增采购项目。

六、预算绩效管理工作开展情况的说明

行政效能电子监察系统维护经费,此项目作为中心重点支出项目,2008年,在省纪委、省监察局的统一部署和要求下,洛阳市纪委、市监察局牵头组织建设了洛阳市行政效能电子监察系统,用于规范和监督全市各县(市、区)的行政审批事项的办理。2016年,经市领导协调,该系统的日常维护工作移交给洛阳市行政服务中心负责。对全市15个县(市、区)以及高新区的行政服务中心统一使用的行政效能电子监察系统进行维护,保证其软件及硬件系统稳定运行。

2017年行政效能电子监察系统维护经费预算 34万元,主要用于支付行政效能电子监察系统进行维护费,保证其软件及硬件系统稳定运行经费。

七、公用经费情况说明

洛阳市行政服务中心公用经费25.2万元,较去年2016年增加4.2万元。主要原因是公用经费标准提高。公用经费用于日常行政运行支出,主要用于办公费、电话费、差旅费等。

八、国有资产占用情况

洛阳市行政服务中心面积4833.82平方米,属于财政投资的国有资产。经过公车改革后市行政服务中心共有车辆2辆,均为一般公务用车,公车运行维护费4万元。

九、专项转移支付项目

洛阳市行政服务中心2017年度预算无专项转移支付项目。

、专业名词解释

 “三公”经费支出口径。“三公”经费是指,政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。2017年市行政服务中心“三公”经费预算7万元,是全口径的“三公”经费预算。

 

 

 

 

 

 

 

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